การโอนย้ายข้อมูลประเภท ภ.ง.ด.53 ในระบบ RD Prep
เลือกประเภทการโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53
เมื่อเลือกประเภทการโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53 แล้วจะเข้าสู่หน้าจอหลัก สำหรับการกรอกข้อมูลขั้นต้น
ข้อ.1 หน้าหลัก
ข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ใส่เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก |
| ประเภทสาขา | เลือกประเภทของสาขา 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3. ไม่มีประเภทสาขา |
| สาขาที่ | ใส่เลขที่สาขา |
| ไฟล์สำหรับการโอนย้าย | เลือกไฟล์ที่จะทำการโอนย้ายข้อมูล โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล .txt |
รายละเอียดการยื่นแบบ
| เดือน / ปีภาษี | เลือกเดือนปีภาษี ที่จะทำการโอนย้ายข้อมูลโดยจะต้องเลือกให้ตรงกับเดือน / ปีภาษี ในไฟล์ Text |
| ลำดับการยื่นแบบ | เลือกลำดับการยื่นแบบว่าเป็นการยื่นปกติ หรือ ยื่นเพิ่มเติม (ครั้งที่) |
นำส่งภาษีตาม
| นำส่งภาษีตาม | เลือกประเภทการนำส่งภาษี 1. มาตรา 3 เตรส 2. มาตรา 65 จัตวา 3. มาตรา 69 ทวิ |
ตั้งค่ารหัสข้อมูล
| รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย | กำหนดรหัสค่าข้อมูล 1. หัก ณ ที่จ่าย ใช้ค่าข้อมูล 1 2. ออกภาษีให้ ใช้ค่าข้อมูล 2 |
รูปแบบการแบ่งข้อมูล
| รูปแบบการแบ่งข้อมูล | เลือกรูปแบบการแบ่งข้อมูล 1. แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ >> | 2. แบ่งแยกข้อมูลด้วยตำแหน่งตัวอักษร |
| บรรทัดแรกคือชื่อคอลัมน์ | เมื่อปิด ชื่อคอลัมน์จะแสดงด้วยตัวเลข เมื่อปิด ชื่อคอลัมน์จะใช้ตามข้อมูลในไฟล์ Text |
รูปภาพ ข้อ.1 หน้าหลัก การโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
ข้อ 2. กำหนดตำแหน่งข้อมูล
เมื่อกำหนดข้อมูลขั้นต้นในหน้าหลักแล้ว กดถัดไป จะแสดงข้อมูลในข้อ.2 กำหนดตำแหน่งข้อมูล หน้านี้จะบอกถึง ชื่อไฟล์ที่ทำการจะโอนย้าย และ สัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งข้อมูล (ส่วนที่ 1) และแสดงข้อมูลจากไฟล์โอนย้ายเพื่อทำการ Mapping field ให้ตรงกัน (ส่วนที่ 2)
การ Mapping ข้อมูลจากไฟล์โอนย้าย กับ ตำแหน่งข้อมูลในระบบ RD Prep (Field ที่จำเป็นจะต้อง Mapping คือ Field ที่มีเครื่องหมาย * สีแดงกำกับไว้)
ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ Text จาก SAP B1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มีเงินได้
| ลำดับที่ | แสดงลำดับของชุดข้อมูลตามตัวอย่างเป็น 6,9,11,12 |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร* | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก |
| สาขาที่ | แสดงรหัสของสาขา |
| คำนำหน้าชื่อ* | คำนำหน้าชื่อ เช่น บริษัท |
| ชื่อ* | ชื่อนิติบุคคล |
รูปภาพ ข้อ 2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มีเงินได้
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 1
| วันเดือนปีที่จ่าย* | กำหนดรูปแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. และรูปแบบของวันเดือนปี ตามวันที่ในไฟล์ Text >> dd/mm/yyyy |
| ประเภทเงินได้* | ประเภทเงินได้ที่หัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราภาษี* | อัตราภาษีตามประเภทเงินได้ |
| จำนวนเงินได้ที่จ่าย* | จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี (มูลค่าก่อน Vat) |
| จำนวนภาษีที่หัก* | จำนวนเงินภาษีที่จะต้องนำส่ง |
| เงื่อนไขการหักภาษี* | กำหนดรหัสค่าข้อมูล 1. หัก ณ ที่จ่าย ใช้ค่าข้อมูล 1 2. ภาษีออกให้ ใช้ค่าข้อมูล 2 |
รูปภาพ ข้อ 2. ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 1
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2
| วันเดือนปีที่จ่าย* | กำหนดรูปแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. และรูปแบบของวันเดือนปี ตามวันที่ในไฟล์ Text >> dd/mm/yyyy |
| ประเภทเงินได้* | ประเภทเงินได้ที่หัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราภาษี* | อัตราภาษีตามประเภทเงินได้ |
| จำนวนเงินได้ที่จ่าย* | จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี (มูลค่าก่อน Vat) |
| จำนวนภาษีที่หัก* | จำนวนเงินภาษีที่จะต้องนำส่ง |
| เงื่อนไขการหักภาษี* | กำหนดรหัสค่าข้อมูล 1. หัก ณ ที่จ่าย ใช้ค่าข้อมูล 1 2. ภาษีออกให้ ใช้ค่าข้อมูล 2 |
รูปภาพ ข้อ 2. ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 3
| วันเดือนปีที่จ่าย* | กำหนดรูปแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. และรูปแบบของวันเดือนปี ตามวันที่ในไฟล์ Text >> dd/mm/yyyy |
| ประเภทเงินได้* | ประเภทเงินได้ที่หัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราภาษี* | อัตราภาษีตามประเภทเงินได้ |
| จำนวนเงินได้ที่จ่าย* | จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี (มูลค่าก่อน Vat) |
| จำนวนภาษีที่หัก* | จำนวนเงินภาษีที่จะต้องนำส่ง |
| เงื่อนไขการหักภาษี* | กำหนดรหัสค่าข้อมูล 1. หัก ณ ที่จ่าย ใช้ค่าข้อมูล 1 2. ภาษีออกให้ ใช้ค่าข้อมูล 2 |
รูปภาพ ข้อ 2. ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 3
**สำหรับข้อมูลจากไฟล์โอนย้ายที่จะมา Mapping กับตำแหน่งข้อมูล ในระบบ RD Prep จะแสดงจากบรรทัดแรกสุดของไฟล์ Text ที่นำเข้า กรณีที่บรรทัดแรกมีชุดข้อมูลรายการหักเพียงชุดเดียว และบรรทัดอื่นมีชุดข้อมูลรายการหัก 2 หรือ 3 ชุดข้อมูล ข้อมูลที่แสดงจากไฟล์โอนย้ายจะมีข้อมูลสำหรับ Mapping เพียงชุดข้อมูลเดียวซึ่งจะอยู่ในส่วนรายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 1 ส่วนรายการที่ 2 และ 3 จะต้องทำการ Mapping ข้อมูลตามคอลัมน์ให้ถูกต้อง โดยคอลัมน์ของรายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2 และ 3 จะไม่มีข้อมูลมาแสดง**
ข้อ 3. ผลการโอนย้ายข้อมูล
เมื่อทำการ Mapping ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่มโอนย้ายระบบจะแสดงข้อมูล ผลการโอนย้าย ให้ทำการตรวจสอบข้อมูล
ข้อ 4. สรุปรายการภาษี
ขั้นตอนสุดท้ายระบบจะแสดงรายละเอียดการยื่นแบบภาษี และสามารถพิมพ์เอกสารใบแนบ และใบยื่นภาษีได้ สำหรับไฟล์ที่ใช้สำหรับ Upload บนเว็บสรรพากรให้กดปุ่ม “บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล” ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลที่เป็นสกุล .rdx สำหรับใช้ Upload
